Новое в документах
22 мая 2024 249.18 Кб
О внесении изменений в Закон Забайкальского края "О референдуме Забайкальского края"
22 мая 2024 249.98 Кб
22 мая 2024 249.87 Кб
Перечень законов Забайкальского края
21 мая 2024 274.65 Кб
21 мая 2024 45.04 Кб
План
внутреннего финансового контроля в Законодательном Собрании Забайкальского края
на 2018 год
Скачать "ПЛАН внутреннего финансового контроля в Законодательном Собрании Забайкальского края на 2018 год"
№ п/п | Бюджетная процедура / операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операций (лицо, его замещающее) | Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность | Контрольные мероприятия | Метод контроля | Периодичность контрольных действий | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. | Бюджетная процедура № 1. Составление и предоставление в Министерство финансов Забайкальского края документов, необходимых для составления проекта бюджета Забайкальского края | |||||||
1.1. | Составление и направление реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежегодно | ||
1.2. | Составление проекта бюджетной сметы | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежегодно | ||
2. | Бюджетная процедура № 2. Составление и ведение бюджетной сметы | |||||||
2.1. | Составление и ведение бюджетной сметы с учетом информации, указанной в планах закупок и планах-графиках закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно | ||
2.2. | Качество планирования расходов – количество внесенных изменений в бюджетную смету | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов, сверка данных | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно | ||
3. | Бюджетная процедура № 3. Составление и предоставление документов в Федеральное казначейство, необходимых для ведения операций по доходам и расходам бюджета | |||||||
3.1. | Представление в Федеральное казначейство сведений, необходимых для ведения операций по доходам и расходам бюджета | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежегодно | ||
3.2. | Формирование и предоставления в Федеральное казначейства расходного расписания (лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования) | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
4. | Бюджетная процедура № 4. Исполнение бюджетной сметы (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд) | |||||||
4.1. | Заключение служебных контрактов (трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера) | Начальник отдела государственной службы и кадровой политики | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
4.2. | Начисление, оформление и представление в Федеральное казначейство заявки на кассовый расход по выплатам персоналу в целях обеспечения выполнения полномочий государственным органом | Заместитель начальника, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Еженедельно | ||
4.3. | Начисление, оформление и предоставление в Федеральное казначейство заявки на кассовый расход по уплате страховых взносов, налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Заместитель начальника, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Еженедельно | ||
4.4. | Ведение операций с денежной наличностью | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
5. | Бюджетная процедура № 5. Принятие и исполнение бюджетных обязательств (за исключением обязательств по выплатам персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственным органом, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации) | |||||||
5.1. | Заключение государственных контрактов | Начальник административно-хозяйственного отдела | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, смежный контроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
5.2. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями | Начальник административно-хозяйственного отдела | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, смежный контроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
5.3 | Составление и предоставление в Федеральное казначейство сведений об бюджетных и денежных обязательствах по государственным контрактам и договорам | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
5.4. | Оформление и предоставление в Федеральное казначейство заявки на кассовый расход на оплату закупки товаров, работ и услуг в целях обеспечения исполнения бюджетной сметы | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
6. | Бюджетная процедура № 6. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации в регистрах бюджетного учета, проведение инвентаризаций. | |||||||
6.1. | Принятие к учету первичных учетных документов | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
6.2 | Отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета | Заместитель начальника, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | ||
6.3. | Осуществление начисления, учета и контроля правильности начисления оплаты труда, полнотой и своевременностью перечисления страховых взносов и платежей в бюджет | Заместитель начальника, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций, сверка данных | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно | ||
6.4. | Проведение инвентаризаций | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела (комиссия) | Начальник финансово-экономического отдела | Сверка данных | Контроль по уровню подчиненности | 4 квартал, по мере необходимости | ||
6.5. | Объем дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела (комиссия) | Начальник финансово-экономического отдела | Сверка данных | Контроль по уровню подчиненности | на 1 января, по мере необходимости | ||
7. | Бюджетная процедура № 7. Составление о представление бюджетной отчетности | |||||||
7.1. | Составление и предоставление бюджетной отчетности | Начальник финансово-экономического отдела | Руководитель аппарата | Проверка расчетов и состава отчетности, авторизации операций | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно, ежеквартально, по итогам года |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"